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第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）、组织拟订并实施全市国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警全市宏观经济形势；研究提出事关全市经济社会发展的综合性政策建议；提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议；承担全市经济安全工作协调机制相关工作，提出政策建议；提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

（二）、拟订区域经济发展政策及规划，指导市内区域经济协作，负责重点流域水环境综合治理项目申报和计划管理，配合开展国土开发和保护、基础测绘计划下达、推进民族地区发展相关工作。

（三）、监测分析全市固定资产投资运行状况，研究拟定调控目标，政策和措施；协调推进深化投融资体制改革工作，牵头起草全市固定资产投资管理有关法规政策文件；组织编制下达固定资产投资年度投资计划；拟订政府投资管理法规规章和规范性文件、修订企业投资项目核准目录；负责管理预算内投资计划；负责权限内城镇基础设施及党群机关、政法系统投资项目的审批及管理；指导全市工程咨询业发展；促进民间投资。

（四）、综合提出社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划、年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及政策；协调教育、卫生健康、文化旅游、广播影视、体育、民政等领域发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设；协调社会事业发展和改革的重大问题。

（五）、提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品和要素价格改革，组织拟订市级管理的重要商品价格政策，调整市级政府管理的商品价格，开展重点行业、重要商品价格调查，配合州级做好价格定价目录价格听证前期准备工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实省、州政府管理的商品和价格改革任务，同时负责纪检、政法系统价格认定工作。

（六）、拟定全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。

（七）、负责《粮食流通管理条例》和《粮食流通监督检查暂行办法》等有关法律法规的宣传、贯彻和落实。依法查处全市粮食收购者违反国家法律、法规和粮食收购政策的行为，组织协调开展全市粮食批发、零售经营企业的专项执法监督检查活动。负责监督检查全市从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业是否按规定建立了粮食经营台账和执行粮食流通统计制度。

二、机构设置

根据上述职责，合作市发展和改革局设8个内设机构。

(一)党政综合办公室；

(二)国民经济体制改革规划股；

(三)地区农村环境资源综合股；

(四)固定资产投资与产业经贸股；

(五)社会事业发展股；

(六)价格管理股；

(七)粮食和物资储备局；

（八）合作市粮食稽查大队

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4733.37万元。收、支较上年决算数减少1182.58万元,下降19.99%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计3076.03万元、其他收入101.08万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余1556.26万元，支出总计包括本年支出合计4550.60万元、年末结转和结余182.77万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3177.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3076.03万元，占96.82%，其他收入101.18万元，占3.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4550.60万元，其中：基本支出583.18万元，占12.82%；项目支出3967.42万元，占87.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4160.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1193.66万元，下降22.3%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4129.86万元，占本年支出的99.27%，较上年决算数减少121.11万元，下降2.85%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为431.31万元，支出决算为683.85万元，完成年初预算的158.55%,决算数大于预算数的主要原因是拨入项目前期费及人员增加工资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为65.04万元，决算数大于预算数的主要原因是调整社保缴费科目。

3.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为103.87万元，决算数大于预算数的主要原因是临时下达基建项目资金。

4. 农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1363.54万元，决算数大于预算数的主要原因是临时下达基建项目资金。

5、住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为29.

55万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金科目调整。

6、粮油物资储备支出年初预算数为134万元，支出决算为134万元，决算数等于预算数。

7、灾害防止及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为134万元，决算数大于预算数的主要原因是临时下达项目资金。

8、其他支出年初预算数为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于预算数的主要原因是临时下达项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出544.44万元。其中：人员经费518.78万元，较上年决算数增加81.73万元，增长18.7%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费25.66万元，较上年决算数减少131.76万元，减少83.7%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出25.66万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少131.76万元，减少83.7%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆（已报废，无批复，未下账）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我局预算支出项目为1个，当年项目年初预算数134万元，全年预算数134万元，实际支出数134万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件2

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局2021年粮食储备补贴能够按照预算及计划准时，完整的拨付，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余