目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全市农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训等工作。

（三）负责全市农业综合行政执法体系自身建设，承担全市与行政处罚相关的农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业行政综合执法工作主体责任，并负责指导、监督各乡镇综合执法农业领域案件办理和全市农业综合行政执法的统计工作。

（四）负责整治全市非法占用破坏耕地和宅基地违法违规建设行为。

（五）负责市域内种子、化肥、农药、兽药、地膜、饲料和饲料添加剂等农业投入品投诉案件的调查、办理等工作，并对辖区内违法行为进行立案查处。

（六）负责市域内农业投入品（农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和农作物种子及动物检验检疫、农产品质量安全违法违规行为的查处。

（七）负责市域内动物防疫监督、检疫监督、畜禽屠宰和畜产品质量监督抽检执法工作，依法查处辖区内违法违规行为。

（八）负责市域内动物卫生监督执法工作，依法查处辖区内跨区域调运动物及其产品的违法违规行为。

（九）负责市域内渔业行政执法工作，依法查处辖区内的违法违规行为。

（十）负责市域内农业机械的违法违规行为。

（十一）负责处置涉及农业投入品质量的各种纠纷查处工作。

（十二）负责承办上级批转的案件、跨地区的案件及市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位为农业农村局下属二级单位，市农业综合行政执法队编制19名。领导职数2名，其中：队长1名(局长兼)、副队长1名（副科级）。包括综合股、执法一队、执法二队，年初实有在职人员16人，年末实有在职人员16人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计272.78万元、收较上年决算数减少4.19万元，下降2%。支出总计275.75万元。收较上年决算数增加8.51万元、上升3%。主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计272.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.62万元，占94%，其他收入15.16万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计275.75万元，其中：基本支出275.75万元，占100%。本单位无项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入261.29万元、与2020年相比上升12.93万元，上升5%。支出总计257.62万元。与2020年相比，财政拨款支出上升11.99万元，上升5%。主要原因是人员工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出257.62万元，占本年支出的93%，较上年决算数上升11.99万元元，上升5%。主要原因是是人员工资晋升。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为26.22万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 住房保障支出年初预算数为14.20万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.62万元。其中：人员经费241.58万元，较上年决算数增加23.53万元，增长9.1%，主要原因是工资晋升，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费34.17万元，较上年决算数增加6.6万元，增长19%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无

2.公务用车购置及运行维护费：无

3.公务接待费（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：无

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出16.1万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。

本年度培训费支出0.059万元，较上年决算数减少0.88万元，减少15%，主要原因是各类培训活动的减少。

九、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况9.64万元，主要用于采购打印纸、印刷宣传品。

十、国有资产占用情况说明：

截止2021年12月31日，固定资产原值30.15万元，累计折旧19.38万元，净值10.77万元，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余