第一部分　部门概括?

　　一、部门职责

　（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全市文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划及政策措施并组织实施。

（二）指导、管理全市文化、体育、广播电视、旅游事业建设，推进全市文体广电和旅游融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游领域的体制改革、创新。

（三）组织开展全市重大文化、体育、广播电视、旅游活动及对外交流与合作；指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性，彰显民族特色的的文艺作品,推动全市各艺术门类、各艺术品种发展。

（四）推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提高公共文化服务水平。

（五）指导、监督全市文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设；指导、管理图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、规划、开发、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）负责编制全市旅游总体规划，景区建设性详规等并组织实施和监督检查;指导、协调全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发、建设工作；指导全市文化和旅游产品创新及开发工作。

（八）负责全市旅行社、旅游住宿(星级)、旅游从业人员队伍及特种旅游项目的指导监管工作；负责申报国家A级景区，管理旅游经营单位及星级旅游饭店、农（牧、藏）家乐的评定、推荐和复核工作; 负责文体广电和旅游行业安全生产工作。

（九）指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，受理违反文化、体育、广播电视、旅游法律法规的投诉和举报，并进行调查、调解和处理，维护市场秩序。

（十一）组织实施全市广播电视领域公共服务，推进广播电视“村村通”、“户户通”建设；负责并监督全市广播电视节目传输、监测和安全播出；负责管理全市卫星电视地面接收设施的设立、安装和使用，确保信息安全。

  （十二）依法管理全市文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全市文物的保护、抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作;负责市内文物保护单位的管理，推荐申报国家级、省级和州市级重点文物保护单位。

（十三）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动全市非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十四） 统筹规划全市群众体育发展，指导并组织群众性体育活动，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，突出发展少数民族传统体育；组织举办我市重大体育竞赛，组织参加县级、州级、省级重大体育竞赛。

（十六）编制全市文化、体育、广播电视、旅游事业各类人才培养规划并指导实施；组织、指导全市文体广电和旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格制度和等级标准。

（十七）按规定编制全市文化、体育、广播电视、旅游事业经费预算，审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和直属单位国有资产。

（十八）负责市政府公布由本部门承担的行政审批事项。

（十九）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据《中共合作市委办公室、合作市人民政府办公室三升体育平台印发〈合作市机构改革方案〉的通知》(市委办发〔2019〕38号)和《合作市人民政府三升体育平台机构设置的通知》(合政发〔2019〕 10号)，合作市文化体育广播影视局和合作市旅游发展委员会合并为合作市文体广电和旅游局；合作市文体广电和旅游局是行政单位，为一级预算单位，执行行政单位会计制度（局机关行政编制6名），下属事业单位为合作市图书馆（事业编制10名）、合作市文化馆（事业编制11名）、合作市景区管理中心（事业编制8名）。

第二部分　2021年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计10378.98万元，较上年决算数减少5671.47万元，减少35.34%；支出合计11596.82万元，较上年决算数减少366.57万元，减少3.06%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计10378.98万元，较上年决算数减少5671.47万元，减少35.34%。主要原因：项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入7342.21万元，占55%；政府性基金预算财政拨款394.86万元，占3.8%；其他收入2641.92万元，占41.2%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计11596.82万元，较上年决算数减少366.57万元，减少3.06%。主要原因：项目资金减少。其中：基本支出719.14万元，占6.2%；项目支出10877.67万元，占93.8%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计7737.07万元，与2020年相比，财政拨款收入减少1915.51万元，减少32.9%。2021年度财政拨款支出合计8686.89万元，与2020年相比，财政拨款支出增加160.79万元，增加1.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出8292.82万元，较上年决算数增加86.63万元，增加1.04%。主要原因项目资金增加。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为73.23万元，支出决算为73.23万元，完成年初预算的100%。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2290.61万元，支出决算为2290.61万元，完成年初预算的100%。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为106.26万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为400.87万元，支出决算为400.87万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为35.10万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的100%。

7．其他支出年初预算数为5749.92万元，支出决算为5749.92万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出719.14万元。其中：人员经费683.07万元，较上年决算数减少97.07万元，主要原因本年度人员变动，在职人员退休，在职人员较上年减少，人员经费同比较上年减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出468.98万元，其中：基本工资148..36万元、津贴补贴285.52万元、住房公积金35.10万元；对个人和家庭的补助214.09万元，其中：退休费49.05万元、抚恤金0.97万元、生活补助95.37万元、奖励金68.71万元。公用经费36.08万元，较上年决算数减少125.78万元，下降77.71%，主要原因一是疫情影响，我单位减少了培训费，二是一般性支出进行了压减，公用经费支出较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费5.32万元、印刷费0.19万元、手续费0.03万元、水费0.10万元、电费0.44万元、邮电费3.45万元、取暖费2.02万元、差旅费5.98万元、维修费0.01万元、租赁费0.75万元、劳务费0.42万元、委托业务费9.91万元、其他交通费用7.46万元。　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公车改革后，未产生公务用车运行维护费、本单位没有公务接待和因公出国费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1．没有因公出国（境）费用年初预算和支出。

　　2．没有公务用车购置及运行维护费年初预算和支出。

　　3．公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因一是严格控制公务接待范围标准，二是加强财务管理，贯彻落实中央八项规定压减“三公”经费。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出36.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　机关运行经费较上年决算数减少125.78万元，下降77.71%，主要原因是本年度压减一般性支出，各项机关运行经费支出较上年减少。其中：

　　本年度会议费支出0万元，上年决算数会议费为0万元。

　　本年度培训费支出7.19万元，较上年决算数增加7.19万元，主要原因是2020年因疫情影响本年度未开展培训，没有培训费支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计3135.43万元，其中：政府采购货物支出110.29万元、政府采购工程支出2048.34万元、政府采购服务支出976.80万元。主要用于办公设备购置、通用设备购置、基础设施建设、工程前期服务、广告宣传服务、规划编制等支出。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，流动文化车1辆、流动图书车1辆、景区洒水车1辆、景区厕所吸污车1辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.12万元，本年收入394.86万元，本年支出394.07万元，年末结转和结余9.91万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位对中央和省级3个转移支付项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金177.6万元。从评价情况来看，通过2021项目的实施可使文化基础设施得到进一步改善，丰富人民群众精神文化生活，提高公共文化服务效能，按照公益性、基本性、均等性、便利性。采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价。经评价2021年圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“良”。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。