目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

一是贯彻落实市委、市政府三升体育平台扶贫开发方面的各项方针、政策，提出扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、方案，并加以贯彻落实。二是制定扶贫开发中长期发展规划，编制扶贫开发年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并负责组织实施。三是负责对各项扶贫建设项目进行组织实施；负责对扶贫项目的论证、筛选、审查、立项、批复；负责按计划拨付财政扶贫资金；负责对财政扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查。四是负责扶贫整村推进、片区开发、产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫和科技推广应用工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。五是加强调查研究工作，准确掌握扶贫工作进展情况、存在的困难和问题，提出有针对性的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据。六是负责贫困人口统计监测、信息管理工作，开展扶贫工作和贫困人口动态研究，为市委、市政府扶贫工作的重大决策提供依据。七是负责全市信贷扶贫资金的组织实施和管理工作。八是配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。九是加强全市社会帮扶工作。开展社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调服务工作；协调落实东西扶贫协作项目；加强、督促对口帮扶工作的联系协调，制定全市党政机关帮扶工作规划，组织开展社会帮扶工作。十是承办市委、市政府、市脱贫攻坚领导小组和上级业务主管部门交办的其他事项。2021年6月，重组为合作市乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

1998年1月，成立合作市扶贫开发办公室与市农业委员会合署办公。随着州、市扶贫开发工作力度的进一步加大，2002年9月，独立设置合作市扶贫开发办公室，为市政府议事协调机构，设立综合行政股、计划统计股、产业开发股、科教宣传股、社会帮扶股5个内设机构。2013年11月，撤销原社会帮扶股，增设内设机构社会帮扶工作办公室。2019年3月，机构改革后划入原市委农办有关脱贫攻坚帮扶工作职责，增加管理全市帮扶工作力量和驻村帮扶工作职责，调整综合行政股更名为党政综合办公室，设立党政综合办公室、计划统计股、产业开发股、科教宣传股4个职能股室。2019年6月，撤销原社会帮扶工作办公室，成立下属事业单位“合作市扶贫发展中心”。核增后，合作市扶贫开发办公室共有编制8名，其中行政编制7名，工勤编制1名，合作市扶贫发展中心事业编制6名。2021年6月，市扶贫开发办公室重组为市乡村振兴局。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10691.07万元。收、支较上年决算数减少987.41万元,下降9.2%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计10614.31万元、其他收入2241.03万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余76.75万元，支出总计包括本年支出合计10689.11万元、年末结转和结余1.96万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10614.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8373.29万元，占78.9%，其他收入2241.03万元，占21.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10689.11万元，其中：基本支出233.71万元，占2.2%；项目支出10455.4万元，占97.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8450.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2943.89万元，下降34.83%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，财政衔接资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8448.26万元，占本年支出的79.04%，较上年决算数减少2867.94万元，下降33.95%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 农林水支出年初预算数为8414.79万元，支出决算为8414.79万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 住房保障支出年初预算数为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.38万元。其中：人员经费222.75万元，较上年决算数增加18.43万元，增长9.02%，主要原因是工资晋升，暖气费上调。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费10.63万元，较上年决算数减少8.45万元，减少79.5%，主要原因是缩减开支，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出10.63万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少8.5万元，减少44.29%，主要原因是缩减开支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购9.5081万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收支决算的情况说明。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余