第一部分 部门概括

一、主要职责

（一）负责全市主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局，负责种子工程及其它种子项目的申报、组织实施和监督管理。负责农作物品种管理，组织开展全市农作物新品种的引进、试验、示范、审定和推广，开展主要农作物品种区域试验、生产试验、抗性鉴定、品质测定和品种审定等工作。搜集品种资源，建立品种资源库、数据库、信息库。负责落实省州市安排的各种农作物品种试验、示范和展示任务。

（二）负责种子生产经营活动及种子生产基地的监管，依法查处种子生产、经营活动中的违法行为及新品种侵权案件。

（三）负责全市种子生产、经营许可管理，审查、核发、管理《农作物种子经营许可证》和《农作物种子生产许可证》，监督种子生产经营许可行为。

（四）组织实施种子发展建设规划。

（五）负责品种和种子生产、经营、质量的管理。

（六）负责种子生产、经营和推广的技术指导和人员培训。

（七）负责对农作物种子繁育田进行田间检验，对检验结果进行公布，并提出改进措施。

（八）承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分等分级检验；受农业部门或其它部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检验；对重要新品种、新品种投产和科研成果鉴定检验。

（九）承担市内种子质量的仲裁检验和其它委托检验。

（十）依据《种子法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》等法律、法规，开展对农作物种子生产经营情况的监督检查。

（十一）负责全市农作物种子质量检测工作的统计。

（十二）会同有关部门查处违法生产、经营、推广种子的单位和个人。

（十三）做好种子、农药、化肥等的监督检查、质量监测和鉴定等工作。

二、机构设置

合作市种子工作站设有（一）办公室，处理日常事务和综合协调工作；负责工作站文电处理、会议组织、文书档案、保密等工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好督办工作。（二）综合业务股。负责种业发展的组织协调和指导工作，督促检查落实工作进展情况；全方位开展种子管理、新品种引进、试验、示范及良种推广等工作。合作市种子工作站核定事业编制4名。核定领导职数2名，设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入67.98万元、总支出64.71万元。收入较上年增加6.83万元，上涨11.17%，主要原因是人员工资医疗保险，养老保险等上涨，支出较上年决算数减少0.83万元,下降1.3%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计67.86万元、其他收入0.12万元、年初结转和结余0.0033万元，支出总计包括本年支出合计64.59万元、年末结转和结余4.42万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计67.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.86万元，占99.82%，其他收入0.12万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64.71万元，其中：基本支出64.71万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入67.86，支出64.59万元。与2020年相比，财政拨款收入增加8.71万元、支出减少0.96万元，下降1.4%。主要原因是人员工资医疗养老保险等增加，经费按照“过紧日子”要求压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.59万元，占本年支出的99.81%，较上年决算数减少1.04万元，下降1.6%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出年初预算数为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.59万元。其中：人员经费59.36万元，较上年决算数增加2.93万元，增长5.19%，主要原因是年中在编人员相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等项目。公用经费5.23万元，较上年决算数减少1.89万元，下降26.54%，公用经费用途主要包括办公费、培训费、手续费、差旅费、邮电费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出为0.016万元，主要原因为执法证换证培训费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位无公务用车购置级运行维护费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位无因公出国（境）人员。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出5.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少2.8万元，下降35.26%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

2021年本单位无年度会议费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费支出合计2.36万元，其中政府采购货物支出1.89万元，政府采购服务支出0.47万元，较上年增加0.56万元，增长31% 。主要原因是业务工作量增加。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位不存在2021年度政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃新金财服务有限责任公司提供的合作市农业农村局《工作经费类项目绩效评价报告》中提出农业技术推广站工作经费存在三项问题，我单位一一整改，为进一步规范我部门资金的管理，切实提高资金使用绩效和管理水平，根据市委、市政府工作安排，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、预算执行率未达到100%。由于2021年工作经费拨付时2021年8月24日，2021年支出28325.27元，剩余部分根据工作进度于2022年年底全部支完。

2、项目管理制度不健全问题，种子工作站工作经费3.5万元和农作物、新品中引进试验示范展示良种推广工作经费2.5万元都不属于实施项目，因此未制定项目管理制度，现已根据项目要求，制定了项目管理制度。

3、资金使用不合规问题，在提供资料时，忽略了提供会议记录，现已按照要求复印补全会议记录。