目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市住房和城乡建设局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州、市三升体育平台城乡规划、建设及人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订全市城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘探设计咨询业、公用事业（供水、节水、排水、污水处理）管理和人民防空的规范，并依法组织实施。

2.负责组织编制、修订、调整全市城镇体系规划，城市总体规划和详细规划；参与本市各有关部门组织的专业规划编制、审核；依法对各类规划成果进行报批；指导和协调市属乡镇总体规划编制和实施，会同有关部门对风景名胜区进行审查报批。

3.依法组织实施已批准的市城镇体系规划，城市总体规划、专项规划、详细规划以及市规划区内村庄规划。负责全市建设项目选址和布局的规划管理；负责全市建设用地规划管理；负责全市建设工程的规划审批工作。

4.依法对全市建设市场进行监督管理；指导和监督建设市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；负责全市工程报建、施工合同签订、施工许可的管理；负责全市装饰（含室内装饰）行业的管理；组织协调建设市属企业参与市内外工程承建和建筑劳务合作。

5.拟定勘探、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督实施；依法管理勘探、设计、建筑施工、装饰装修、预拌混凝土、园林、市政、工程检测，建设监理、建设业安全、工程造价咨询、招投标、燃气等企业和单位的资质。

6.负责全市建设工程的勘探、设计、咨询行业管理，规范建设工程勘探、设计、咨询市场；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施和施工；负责建筑智能化和建筑节能工作；负责房屋墙体材料革新工作；负责工业建筑、民用建筑、装修装饰、市政、园林等工程造价、工程定额的管理。负责对全市建设工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施工程竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定；参与全市重点项目建设计划的编制，并指导实施、协调调度，监督管理；参与全市基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

7.指导全市城市建设和村镇建设工作；管理市区供水、节约用水、污水处理工作；指导全市乡镇和村庄建设工作，指导全市村镇基础设施建设与管理工作。制定全市农村危旧房改造、经济适用房和廉租住房实施方案，编制经济适用房和廉租住房发展计划、规划，制定全市经济使用房和廉租住房申请、审批、退出的办法及制度，指导和监督经济适用房和廉租住房和政策性住房建设工作。

8.贯彻执行住房保障、房地产管理、物业管理方面的法律法规和方针政策。承担全市保障性住房建设、城市棚户区改造工作，并负责统筹协调和监督管理。承担全市住房保障工作，组织实施经济适用房、廉租房、公租房的分配管理工作。承担规范和管理房地产市场的工作；负责商品房预售管理和预售合同备案登记管理，核发预售许可证；建立健全房地产市场信息系统。承担制定物业管理制度和规范工作并监督实施；负责全市住宅小区物业服务管理工作，指导、监督物业服务企业经营服务活动。承担全市住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

9.管理城市建设档案工作；建立城乡规划、建设信息数据库，组织推动城乡规划建设科技进步；制定全市建设行业科技发展规划和技术经济政策；制定行业教育发展规划，负责各种规划建设从业人员资格和岗位培训、管理工作。

10.指导全市住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。

11.指导全市城镇住房制度改革工作；拟定全市城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织市直单位住房制度改革实施工作。

12.指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

13.负责合作市行政区域内城市房屋拆迁管理工作。

14.组织开展人民防空指挥工作；制定城市防空袭议案依法组织防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作。负责对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设的技术和质量管理；负责人防工程维护管理和平时利用；依法收缴社会负担的人防建设费用；组织制定人民防空与防灾救灾教育计划并组织实施。

15.行政审批事项。

（1）依法办理建设工程施工许可；

（2）城市园林绿化企业资质审批；

（3）从事城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务审批；

（4）城市排水许可证核发；

（5）燃气设施改动审批；

（6）改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；

（7）城市桥梁上架设各类市政管线审批；

（8）依法办理房屋与市政基础设施竣工验收备案；

（9）房屋与市政基础设施竣工验收备案。

16.负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。

17.承办市委、市政府、上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市住房和城乡建设局内设6个股室：党政办公室、住房保障管理股、房地产与物业管理股、城市与村镇建设管理股、建设发展改革股、安全质量管理股。

（二）直属事业单位

　　事业单位3家：合作市建设工程施工安全质量监督管理站、合作市房产交易管理中心、合作市住房保障服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计43120.91万元。收、支较上年决算数增加7125.19万元，增加19.8%,主要原因是本年项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加。（本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入24310.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.62万元，其他收入9738.77万元，年初结转和结余9071.08万元，支出总计包括本年支出合计40018.99万元、年末结转和结余3101.91万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计34049.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24310.44万元，占71.397%，政府性基金预算财政拨款收入0.62万元，占0.002%，其他收入9738.77万元，占28.601%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计40018.99万元，其中：基本支出696.16万元，占1.74%；项目支出39322.83万元，占98.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30943.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加583.97万元，增加1.923%。主要原因是本年项目及人员工资等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出29877.39万元，占本年支出的74.658%，较上年决算数增加6472.23万元，增加27.653%。主要原因是本年项目支出增加，主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出9493.56万元，占比31.775%。

2. 社会保障和就业支出65.43万元，占比0.219%。

3.节能环保支出635.63万元，占比2.128%。

4. 城乡社区支出6133.89万元，占比20.53%。

5.交通运输支出1136.81万元，占比3.805%。

6.住房保障支出4004.81万元，占比13.404%。

7.其他支出8407.26万元，占比28.139%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出683.75万元。其中：人员经费654.32万元，较上年决算数增加345.86万元，增长112.125%，主要原因是单位机构改革，新增下属事业单位。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费29.43万元，较上年决算数减少13.97万元，减少32.189%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出29.43万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少13.97万元，减少32.189%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出19.87万元，其中：     政府采购货物支出16万元，占比80.523%，政府采购服务支出3.87万元，占比19.477%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他车辆2两，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.62万元，本年支出0.62万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于城乡社区支出支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本部门2021年度没有安排预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余