目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

　　维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利用的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或其它形式，组织职工参与本单位的民主决策和民主监督。

　　二、机构设置

　　单位内设1个机构，财政供养人员11人，其中：在职7人，退休4人。属市委直属机构的一级预算拨款单位，系参照公务员管理的事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计301.75万元。收、支较上年决算数增加89.54万元，增加42.2%。主要原因：人员增加，工会经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计277.19万元，使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余24.56万元，支出总计包括本年支出合计301.70万元、年末结转和结余0.05万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计277.19万元，本部门2020年度收入总计209.64万元。与2020年决算数相比，收入增加67.55万元，增长32.2%。其中：一般公共服务支出277.72万元（其中群众团体事务277.57万元，其他一般公共服务支出0.15万元），占92.1%；社会保障和就业支出17.92万元，占5.9%（行政单位离退休9.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.99万元）；住房保障支出6.07万元，占2%（住房公积金6.07万元）。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计301.7万元，2020年度支出合计187.66万元，支出增加114.04万元，增长60.8%，增加的主要原因部分工会经费纳入财政预算，工会经费增加。其中：基本一般支出277.69万元，占92.1%；社会保障和就业支出17.92万元，占5.9%；；住房保障支出6.07万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入277.19万元，本部门2020年财政拨款收入209.64万元，较上年决算数增加67.55万元，增长32.2%。主要原因是工会经费增加，支付增加。其中一般公共服务支出277.69万元社会保障和就业支出17.92万元，住房保障支出6.07万元，年末财政拨款结转结余0.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出301.67万元，其中一般公共服务支出277.69万元，本部门2020年度财政拨款支出187.66万元，较上年决算数增加114.01万元，增长37.8%。增加的主要原因：人员增加，行政事业单位工会经费增加，支付增加。人员经费110.93万元，其中工资福利支出100.85万元，对个人和家庭补助10.08万元，公用经费合计190.74万元，其中商品和服务支出190.74万元。

1. 一般服务支出年初预算数为277.69万元，支出决算为277.69万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出301.67万元，增加的主要原因：人员增加，行政事业单位工会经费增加，支付增加，工会经费的支付（给全市职工购买互助保障保险）。人员经费110.93万元，其中工资福利支出100.85万元，对个人和家庭补助10.08万元，较上年决算数增加26.34万元，增长31.1%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费合计190.74万元，其中商品和服务支出190.74万元。较上年决算数增加87.67万元，增长85%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出190.74万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加87.67万元，增长85%，主要原因是各类办案成本的增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度本部门政府采购支出合计75.88万元，其中：政府采购货物支出65.4万元，工程支出10.48万元。增加的主要原因:工会业务量增大，各类主题活动比上年增加，政府采购支付相应增加。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余