第一部分　部门基本情况

一、部门职责

（一）负责本乡范围内的各项财政财务政策贯彻落实。

（二）编报财政收支预决算。

（三）指导监管预算单位的会计核算工作。

（四）负责管理发放惠农财政补贴资金。

（五）管理国有资产。

（六）配合乡政府开展农业综合改革工作。

（七）办理上级财政部门和乡党委政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

合作市佐盖多玛乡人民政府内设机构七个，分别为：党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农（牧）业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、农经财政服务中心。2021年单位实有在职职工61人，退休2人，供养遗属4人。合作市佐盖多玛乡卫生院核定事业编制7名。合作佐盖多玛乡畜牧兽医站是市农业农村局下属二级单位，设有综合办公室、财务室，下设1个党支部。

第二部分　2021年度部门决算表　

表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　 表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4024.42万元。收、支较上年决算数减少1119.99万元，下降22%。

2021年度收入合计2739.34万元，较上年决算数减少2287.55万元，下降45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1360.34万元，占49.66%；上级补助收入4.4万元，占0.16%；事业收入25.72万元，占0.94%；其他收入1348.87万元，占49.24%。

2021年度支出合计3027.91万元，较上年决算数减少831.42万元，下降22%。其中：基本支出1372.3万元，占45%；项目支出1655.61万元，占55%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1404.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少94.47万元，下降6%。主要原因：人员变动大，人员经费较去年有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1350万元，较上年决算数减少104.8万元，下降7%。主要原因为2021年人员变动大，人员经费较去年有所减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支年初预算为863.2万元，支出决算863.2万元，100%完成了年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为113.8万元，支出决算为113.8万元，100%完成了年初预算。

3．文化旅游体育与传媒支出初预算数为6.70万元，支出决算为6.70万元，100%完成了年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为61.24万元，支出决算为61.24万元，100%完成了年初预算。

5. 农林水支出年初预算数为122.18万元，支出决算为122.18万元，100%完成了年初预算。

6.公共安全支出年初预算数为4.54万元，支出决算为4.54万元，100%完成了年初预算。

7.卫生健康支出年初预算数为166.33万元，支出决算为166.33万元，100%完成了年初预算。

8.其他支出12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100．00%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.68万元。其中：人员经费1118.76万元，较上年决算数减少37.07万元，减少3%，主要原因是本年度我部门在职人员较上年减少，人员经费同比较上年减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出1049.91万元，其中：基本工资231.88万元、津贴补贴566.68万元、奖金12.02万元、绩效工资12.03万元、基本养老保险缴费105.34万元、职工基本医疗保险缴费51.41万元、住房公积金61.24万元、他社会保障缴费9.32万元；对个人和家庭的补助68.84万元，其中：退休费4.71万元、抚恤金1.46万元、生活补助47.03万元、奖励金15.65万元。公用经费159.92万元，较上年决算数减少10.25万元，下降6%，主要原因一是本年度我部门一般性支出进行了压减，公用经费支出较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费75.61万元、印刷费6.62万元、手续费0.1万元、电费19.75万元、取暖费34.92万元、差旅费2.92万元、培训费0.17万元、劳务费18.37万元、公务用车运行维护费1.47万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100．00%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用 0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车运行维护费年初预算数为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%。

2．公务接待费0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车保有量为1辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出159.92万元，10.25万元，下降6%，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计80.9万元。　

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门保留一般公务用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度没有政府性基金预算财政拨款的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算开展绩效自评。从评价情况来看，我乡严格遵守中央决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进乡村各项工作，各项工作符合点单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标

六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。