按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将 2023年部门预算公开如下：  

　　一、部门职责

　　  1.负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

    2.按照政府授权对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理，对化肥、农药、羊毛、边销茶承担政府委托的储备任务和调控市场的职责。

   3.负责维护供销合作社的合法权益，受政府委托履行部分行政职能。

   4.协调有关部门，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

   5.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府及州市党委政府有关农牧村经济工作方针政策，承担为农牧村经济、农牧业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务。

   6.参与农牧业产业化，农牧业综合开发、农牧业服务和扶贫。

   7.负责行业协会的管理。

   8.负责对棉花、烟花爆竹经营、废旧物资回收利用及行业管理。

   9.指导、服务和发展农民合作经济组织，维护合作组织和农民社会利益。

   10.行使社有资产的监管和社有资产保值增值。

11.负责发展农牧村流通网络，服务农牧村经济。

12.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

13.根据合作市供销合作社的工作职能，加强对全市应急救援物资（防洪、防震救灾物资）的储备工作。

　　二、机构设置

合作市供销合作社为参照公务员法管理的事业单位，隶属于合作市人民政府，正科级建制，无内设机构，核定事业编制5人，执行事业单位财务会计制度，属独立核算单位。2023年实有在职7人，退休2人，经费由市财政全额供给。

　　三、部门预算收支总体情况

2023年预算收入195.12万元，2023年支出预算195.12万元，其中项目支出98万元。

（一）收入预算  

2023年一般公共预算收入195.12万元，比 2022 年预增加38.63万元，增长24.69 %。增长的主要原因：2023年项目增加经费支出增加 。  

（二）支出预算  

2023年支出预算195.12万元，其中项目支出98万元。比2022年预算38.63万元，增长24.69%。增长的主要原因2023年项目增加经费支出增加。其中：

1.商业服务业等支出169.48万元；  

2.社会保障和就业支出13.73万元；

3.卫生健康支出4.53万元；  

4.住房保障支出7.38万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算195.12万元，比2022年增加38.63万元，增长24.69%；具体情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算97.12万元，比2022年预算减少4.37万元，减少4.31%。

（二）项目支出  

2023年一般公共预算财政项目支出98万元，比2022年一般公共预算财政项目支出预算增加43万元，同比增长78.18%。

2023年财政统筹安排供销社项目3个。分别是供销社深化供销合作社综合改革经费15万元，乡镇基层社建设项目40万元以及22年结转项目经费43万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。比 2022 年预算增加0元，增长（减少）0 %。

2.公务接待费 万元，比 2022年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比 2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。主要原因是车辆已上缴管理平台，无预算支出，公务用车保有量0辆。

4.培训费0万元，预计培训0批次0人次,比 2022年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

5.会议费0万元，预计召开会议0批次0人次,比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。  

6.机关运行费1.5万元，比2022年预算减少0.3万元，同比减少16.67 %。其中：办公费1.5万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况  

2023年本单位政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况  

2023年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况  

2023年合作市供销合作社联合社政府采购预算总额84.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程83万元。

4.国有资产占用情况  

2022年末固定资产金额为18.05万元,其中：办公用房0平方米，共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。2023年拟采购固定资产约1.5万元，主要包括：打印机0.2万元，台式电脑1.3万元。

3.新增资产配置情况  

2023年新增资产配置（台、件、套），资金来源为经费拨款。分别是：台式电脑3台，金额1.3万元，打印机1台，金额0.2万元，资金来源为一般预算拨款。

4.政府购买服务情况  

2022年政府购买服务0项，其中：资金来源为0。

七.部门绩效评价进展情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年市供销社严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评，开展子项目绩效评价1个。

（三）2023 年部门预算项目支出绩效目标情况  

2023年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出98万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出98万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。  

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。