按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利用的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或其它形式，组织职工参与本单位的民主决策和民主监督。

二、机构设置

单位内设1个机构，财政供养人员11人，其中：在职6人，退休5人。属市委直属机构的一级预算拨款单位，系参照公务员管理的群团组织。

　三、部门（单位）预算收支总体情况

2023年一般公共预算财政拨款预算收入365.04万元， 比2022年预算313.28万元，增加51.76万元，增长率16.5%；支出预算365.04万元，比2022年预算增加51.76万元，增长16.5%。

（一）收入预算

2023年预算收入365.04万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入329.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入32.36万元，比2022年预算增加51.76万元，增长16.5%，增长的主要原因是各项经费支付增加，退休人数较上年度增加1人。

（二）支出预算

2023年支出预算365.04万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加51.76万元，增长16.5%，增长的主要原因是各项经费支付增加，退休人数较上年度增加1人。包括：

1. 一般公共服务支出329.07万元。

2. 社会保障和就业支出20.16万元。

3. 卫生健康支出6.55万元。

4. 住房保障支出9.26万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出365.04万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算365.04万元，比2022年预算减少增加51.76万元，增长16.5%。增长的主要原因是各项经费支付增加，退休人数较上年度增加1人。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1. 因公出国（境）费用 0万元。  

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,。

5.会议费0万元，预计召开会议0批次, 0人次。  

6.机关运行费20万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年本部单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

2023年合作市总工会政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

4.政府购买服务情况

2023年政府购买服务0项。

七.部门绩效评价进展情况

2022年预算绩效管理工作情况。

2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评，开展子项目绩效评价1个。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。