按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）负责本街道范围内的各项财政财务政策贯彻落实。

　　（二）编报财政收支预决算。

　　（三）指导监管预算单位的会计核算工作。

　　（四）负责管理发放惠农财政补贴资金。

　　（五）管理国有资产和非税收入。

　　（六）配合街道农牧村开展农业综合改革工作。

　　（七）办理上级财政部门和上级党委政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　合作市坚木克尔街道办属全额预算拨款的行政单位，2023年实有在职人数75人，核定事业编23人、行政编制19人。

　　三、单位预算收支总体情况

　　（一）收入预算

2023年预算收入1304.79万元(详见部门预算公开表1,2)，包括：一般公共预算收入1304.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算减少237.57万元，减少15.4%，减少的主要原因是① 2022年有项目支出，2023年无项目支出。　　

（二）支出预算

　　2023年支出预算1304.79万元(详见部门预算公开表3)，比2022年预算减少237.57万元，增长15.4%，减少的主要原因是① 2022年有项目支出，2023年无项目支出。包括：

　　1.一般公共服务支出1018.99 万元。

　　2.社会保障和就业支出116.55万元。

3.卫生健康支出57.31万元。

4.农林水支出7万元

　　5.住房保障支出104.94万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出1304.79万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　(一)基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出预算1304.79万元，比2022年预算减少37.57万元，减少2.7%，减少的主要原因是① 干部调出工资减少。　　

（二）项目支出

2023年项目支出预算0万元，一般公共预算财政拨款0   万元，比2022年预算减少200万元，减少100%。主要原因是：2023年预算内无项目资金

　　1.保障运行项目0个。

　　2.社会发展项目0个。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用 0万元，较2022年相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2022年相比无变化。　　

3.2021年起公务用车改革，不再产生公车运行维护费。

　　4.培训费0万元，较2022年相比无变化。

　　5.会议费0万元，较2022年相比无变化。

　　6.机关运行费88万元。  较2022年增加9万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年无国有资本经营预算安排的支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年坚木克尔街道办采购预算总额127.47万元，其中：政府采购货物预算81.52万元，政府采购服务预算45.95万元。分别是购买办公耗材和垃圾清运服务。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额629.44万元；其中：办公用房2000平方米，价值443.82万元;共有车辆3辆，价值77.55 万元;其他固定资产分别是通用设备58.94万元；专用设备5.55万元，家具用具34.97万元；图书、档案8.6万元单价20万元以上通用设备 0 台（套）。

　　2023年拟采购固定资产约万元。

　  5.新增资产配置情况

　　2023年新增资产配置8台电脑、复印机2台、打印机2台、家具:23张椅子、6张沙发。（台、件、套）。

　　6.政府购买服务情况

　　2023年政府采购服务预算45.95万元，用于垃圾清运服务费。

　　7.重点项目情况

　　2023年无重点项目 。

　　七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。

　　1.2022年预算绩效管理工作情况：2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　　2.2022年绩效评价管理：2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　 2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。