按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

乡党委、人大、政府按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定履行各自职能。乡党委在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。乡人民政府依法履行职责，管理经济和社会各项事务。现阶段的主要职能是：                                                                

（一）密切联系群众，夯实基层基础。坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，紧紧围绕国家经济社会发展战略，全面落实农业、农村、农民“三农”等方面的各项政策措施，积极宣传群众，广泛动员群众，密切联系群众，筑牢群众根基，夯实基层基础。

（二）促进经济发展，增加群众收入。稳定和完善农村基本经营制度，健全“三农”服务体系，保护基本农田，抓好农业生产。大力实施乡村振兴，培育主导产业，发展特色经济，优化产业结构，发展现代农业，指导农民专业经济合作组织发展，加强农村劳动力专业技能培训，促进转移和就业，不断拓宽群众增收渠道，努力提高人民生活水平。

（三）发展社会事业，着力改善民生。抓好民生项目建设，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、劳动保障、村镇规划、自然资源、食品药品安全等方面社会事务管理，保障妇女儿童、退役军人、弱势群体合法权益，健全完善社会保障体系，着力改善民计民生，促进社会事业全面发展，不断增强群众获得感和幸福感。

（四）强化公共服务，共享发展成果。大力推进基本公共服务均等化，加强公共基础设施建设，努力改善人居生存环境，加快建设美丽乡村，让人民群众共享发展成果。强化防汛防火、防灾减灾、安全生产和生态环境保护，不断提高抢险救灾等公共安全事件应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全。大力推进精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，不断丰富群众文化生活，促进乡风文明。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会治安综合治理，积极推行网格化服务管理，全面提升精细化治理水平。大力实施综合执法，坚决查处违法行为，保证社会公平正义。做好信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，努力维护社会秩序和社会稳定。

　　（六）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村（居）民自治，完善民主议事制度，保障群众民主权利，推进村（居）务、财务公开，引导群众有序参与村（社区）事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（七）转变工作职能，改进服务方式。把工作的着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。积极推行“互联网+政务服务”模式，依据授权及时承接下放审批服务事项，加强便民综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻办理，实行“一站式服务”“一门式办理”。不断改进服务方式，创新公共服务供给模式，努力为群众提供高效便捷的公共服务。

二、机构设置

按照精简统一效能的原则，卡加曼乡设置4个党政机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室牌子）、社会治理和应急办公室，5个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心（加挂农副产品质量检测服务中心）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

卡加曼乡人民政府属全额拨款的行政单位，核定编制42人，其中：行政21人（工勤1人），事业31人，2023年现有在职人员71人，退休人员2人。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

（一）收入预算

　　2023年预算收入1411.61万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1411.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 比2022年预算增加118.01万元，增长9.1%，增长的主要原因是①干部职工正常晋升工资；② 干部调入，奖金及社会保障缴费增加。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算1411.61万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加118.01万元，增长9.1%，增长的主要原因是①干部职工正常晋升工资；② 干部调入，奖金及社会保障缴费增加。包括：

1. 一般公共服务支出1146.18万元。

2.社会保障和就业支出104.84万元。

　　3.卫生健康支出51.87万元。

　　4.农林水支出8万元。

　　5.住房保障支出100.72万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出1411.61万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出预算1403.61万元，比2022年预算增加110.01万元，增长0.85%。增长的主要原因是①干部职工正常晋升工资；② 干部调入，奖金及社会保障缴费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。比2022年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算无变化。　　

4.培训费0万元，比2022年预算无变化。

　　5.会议费0万元,比2022年预算无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年本部门（单位）无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，相关表格为空。