按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.分析预测财政经济形势，研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度建议，编制中期财政规划；负责编制市级一般公共预算、政府性基金预算年度预算草案，统筹国有资本经营预算；负责统一办理预算调整事项的审核、报批，以及提出动支预备费建议；负责管理登记中央及省市预算指标，分配下达相关财力性转移支付；负责审核汇总全市财政预算，办理省与市年终结算事项；负责指导全市财政预算管理改革工作；负责研究制定预算绩效管理相关政策、制度办法和措施；组织并推进绩效目标制定、实施绩效监控、开展绩效评价、评价结果反馈和应用等全过程预算绩效管理；组织和指导市级部门开展预算绩效工作；组织和指导对口管理预算单位预算绩效管理工作；牵头做好全市财政预算和部门预算公开公示工作。

2.贯彻执行行政事业单位管理的相关政策、法规；承担全市党政、政法、行政事业单位的部门预算管理有关工作；研究拟订行政性经费财务管理制度，会议费、差旅费等市级政府性开支标准；牵头组织实施《事业单位财务规则》；研究制定财政支持教育、科学、文化事业改革与发展政策；负责行政政法及社会事业类专项资金的审核及管理，对专项资金提出分配使用意见；指导和监督对口部门（单位）的预算编制、执行、决算、绩效管理工作；管理有关转移支付资金。

3.贯彻执行财政支农政策和农业财务管理制度；负责管理农林水等部门涉及财政、财务管理的有关事宜；提出市本级财政支农资金预算安排，监督和分析预算执行情况；负责财政扶贫资金、农业专项资金和发展资金的申报、评审工作，监督项目实施和资金管理使用，对专项资金使用情况追踪问效；参与对口部门行业发展规划和相关政策的研究制定工作；负责组织农业项目的可行性研究、编制申报和绩效考评；负责全市财政惠农补贴资金“一册明、一折统”发放管理工作和各项惠农政策落实的监督检查；贯彻执行上级各项农村综合改革政策，搞好政策宣传和落实工作，负责组织实施农村综合改革工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市财政局属全额预算拨款的行政单位,局机关共设综合办公室、预算办公室、行财办公室、农业资金管理办公室等4个办公室，核定编制9名，其中：行政编制8名、工勤编制1名。

（二） 直属事业单位情况

合作市财政局下设全额预算拨款直属事业单位4个，分别为支农服务中心、政府采购办、道交中心、国库支付中心、核定事业编制23名。

三、部门预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年，我单位收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年，预算收入836.33万元（详见部门预算公开表1、2），包括：一般公共预算收入719.08万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收入0 万元， 上年结转收入 0 万元， 比2022年预算增加121.6万元，增长0.15%，增长的主要原因是: 政策性增资使工资福利、社保缴费及业务经费等相应增加。

（二）支出预算

2023年，支出预算836.33万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加121.6万元，增长015 %，增长的主要原因是: 政策性增资使工资福利、社保缴费及业务经费等相应增加。包括：

1.一般公共服务支出719.08万元。

2.社会保障和就业支出38.61万元。

3.医疗卫生和计划生育支出33.98万元。

4.住房保障支出44.66万元。

四、一般公共预算情况

2023年，一般公共预算支出719.08万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年，一般公共预算财政拨款基本支出预836.33万元，比2022年预算增加110.49元，增长0.15%。增长的主要原政策性增资使工资福利、社保缴费及业务经费等相应增加。

（二）项目支出

2022年，项目支出预算271.05万元，一般公共预算财政拨款271.05万元，比2022年预算增加74.8万元，增长0.28%。主要原因是：国有资产管理情况审计费，绩效评价业务经费1.保障运行项目9个，分别是1.绩效管理150万2合作市财政局政府内控综合管理系统技术服务16万，3.地方政府性债务管理系统及全口径债务检测平台项目运维服务3万，4.合作市政府采购网上商城购买服务5万，5.合作市财政局财政财务集中监管信息系统维护服务20.04万，6.电信业务4万，7. 合作市财政预算管理一体化系统运维服务12万，8作市财政局网络及计算机维护合同5.1万，9移动业务10.05万，10.农口一卡通系统运营费4万.11.行政事业单位资产管理信息系统、月报系统维护5万，12电子票据系统维护服务费1.5万.13国有资产办公经费及清产核资30万.。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8、9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行维护费0万元 。

4.培训费0万元 。

5.会议费0万元。

6.机关运行费0元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年合作财政局无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况

2023年，合作市财政局无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.重点项目情况

2023年，合作市财政局无重点项目。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。