按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定并执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

2、编制乡镇办年度财政预算草案并组织执行，管理和监督乡镇各项财政收入；

3、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

4、负责乡镇非税收入征收和管理；

5、提高加强财政管理建议，负责财政政策法规宣传工作；

6、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效率；

7、负责乡镇行政事业单位国有资产监督管理工作；

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市那吾镇人民政府部门预算包括：合作市那吾镇人民政府单位预算

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1942.80万元，比2021年预算减少403.93万元，减少17.21％，减少的主要原因是：2023年预算中不再将卫生院及兽防站人员经费列入预算资金，本年增加镇政府办公楼维修资金180万元。包括：一般公共预算收入1942.80万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1942.80万元，比2022年预算减少403.93万元，减少17.21％，减少的主要原因是：2023年预算中不再将卫生院及兽防站人员经费列入预算资金。

包括：1、工资福利支出1541.03万元；

2、商品和服务支出351.64万元；

3、对个人和家庭的生活补助50.13万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1942.80万元，情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1942.80万元，比2022年预算减少403.93万元，减少17.21％，减少的主要原因是：2023年预算中不再将卫生院及兽防站人员经费列入预算资金。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2022年预算相比无变化。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2023年预算安排“三公”经费0万元。

（二）公务接待费0万元，

（三）公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算相比，无变化。

（四）培训费0万元，培训未安排

（五）会议费 0万元。2023年预算安排“三公”经费0万元。

（六）机关运行经费351.64万元，与2022年同期相比增加198.64万元，增加129.83％，增加的主要原因是：2023年预算中增加镇政府办公楼维修资金180万元，消防工作站经费10万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收8万元。

（三）政府采购情况

2023年预算安排政府采购支出45万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为865.07万元。其中：办公用房2353平方米，价值165.68万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算公用经费、村级办公经费、当周神山林地管理费、村级党建经费为实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。