按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算及“三公经费”预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全市招商引资管理工作，研究制定全市的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查各乡（办）及市直有关部门招商引资和经济协作工作的落实。

（二）负责招商引资项目的立项、备案、管理工作。汇总、筛选全市各乡（办）、市直有关部门报送的项目，建立全市招商引资项目库。承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计。

（三）负责发布全市投资环境及招商引资项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，报请市政府审定，并抓好有关政策的兑现落实工作。

（四）负责承办市政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全市各乡（办）、部门和企业开展赴外招商引资，协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调服务和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率。

（五）负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外事投资者实行“一站式”服务，为国内外客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

（六）负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权益。

（七）组织办理有好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援，经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市投资与合作交流局属全额预算拨款参照公务员法管理事业单位，执行事业财务会计制度，属独立核算单位，内设办公室、综合股、招商股3个股室。核定编制7人，其中：在职公务员5人、事业3人（公益性岗位）、退休2人。

1.办公室

（1）、协助局领导处理单位日常行政事务性工作，跟踪督办领导批示的有关事务，协调股室工作关系。

（2）、负责制定单位工作制度，起草有关文件和综合性材料。

（3）、负责文电处理、档案管理、会议组织、人事工资、信息收集、新闻宣传等工作。

（4）、负责后勤接待安排、车辆维护使用、财务资产管理等工作。

（5）、完成局领导交办的其他工作。

2.综合股

（1）、负责全市招商引资项目引荐单位或个人的确认登记工作。

（2）、负责招商引资项目投资到位资金的统计汇总、报表分析和动态管理工作。

（3）、负责招商引资年度考核考评工作。

（4）、负责招商信息网建设，调研并提出全市招商引资各项政策措施。

（5）、完成局领导交办的其他工作。

3.招商股

（1）、负责全市招商引资项目的编制、收集、整理和宣传推介工作。

（2）、负责签约、洽谈项目的跟踪落实、登记汇总、领导对接等工作。

（3）、负责投资客商的信息收集、驻外招商联络处的协调服务和联系工作，客商考察活动信息采编。

（4）、负责招商项目洽谈、接受客商咨询，并为投资商办理有关服务事项。

（5）、完成局领导交办的其他工作。

（二）直属事业单位

无

三、部门（单位）预算收支总体情况

按照预算有关管理规定，合作市投资与合作交流局预算包括本单位预算。

（一）收入预算

2023年预算收入190.39万元，包括一般公共预算收入190.39万元，政府性基金收入0万元，国家资本经营收入0万元 ，比上年增加70.8万元，增加59.20％。主要原因：赴外招商引资工作增加（详见相关表格）。

（二）支出预算

2023年支出预算190.59万元，占总支出预算的100％，较上年预算增加70.8万元，增加59.2%,主要原因：赴外招商引资工作增加。（详见相关表格）。

1、一般公共服务支出190.39万元

2、项目支出预算0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出190.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算190.39万元，比上年增加70.8万元，增加59.2%，主要原因：赴外招商引资工作增加等。

（二）项目支出

2023年项目支出预算0万元。

五、部门“三公经费”培训费等拨款情况

1、因公出国（境）财政拨款预算0万元。

2、公务接待费财政拨款预算0万元，与上年预算持平（详见相关表格）。

3、公务用车运行费财政拨款预算0万元，主要是公车改革单位无保留车辆。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元 。

6、机关运行费57.4万元，其中办公费57.4万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为23.12万元。其中：办公用房0平方米，公务用车0辆，通用设备和办公家具用具23.12万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算，无实行绩效目标管理的项目。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。