按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2．编制本辖区经济发展规划，为经济发展环境提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济，促进农牧民增收。

3．加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，负责做好辖区内的民政、司法、自然资源、应急管理、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作，加强规划建设和财政管理工作，支持辖区内工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

4．组织实施与农牧民生密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

5．负责统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

6．负责辖区内社会管理综合治理工作，构建公共安全防控体系。承担辖区平安建设，构建民间矛盾纠纷调处体系，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识。

7．加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

8．完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

合作市佐盖多玛乡人民政府内设机构七个，分别为：党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农（牧）业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、农经财政服务中心。

佐盖多玛乡人民政府属全额拨款的行政单位，核定编制64人，其中：行政25人，工勤1人，事业38人，2023年现有在职人员62人，退休人员3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1124.84万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少10.87万元，减少0.95 %，减少原因是本乡2023 年度我人员较去年减少，人员经费减少。

（二）支出预算

2023年支出预算1124.84万元1135.71万元（详见部门预算公开表1,3），比2022年预算减少10.87万元，减少 0.95%，减少原因是本乡2023 年度我人员较去年减少，人员经费减少。

1、一般公共服务支出874.34万元。

2、社会保障就业支出80.07万元。

3、农林水支出28万元。

4、医疗卫生与计划生育支出50.39万元。

5、住房保障支出92.04万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1124.84万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1124.84万元，比2022年预算减少10.87万元，减少 0.95%，减少原因是本乡2023 年度我人员较去年减少，人员经费减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。比2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），主要原因是车辆保险及运行维护费增加，公务用车保有量1辆。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。      

6.机关运行费0万元，

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年预算未安排政府采购支出。

（四）部门绩效评价进展情况

2023年预算，无实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。