按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、负责本乡镇范围内的各项财政财务政策贯彻落实。

　　2、编报财政收支预决算。

　　3、指导监管预算单位的会计核算工作。

　　4、负责管理发放惠农财政补贴资金，积极推进惠农财政补贴资金“一卡通”的贯彻落实。

　　5、管理国有资产、非税收入和财政票据。

　　6、配合乡镇政府开展农业综合改革工作。

　　7、办理上级财政部门和乡（镇）党委政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　佐盖曼玛镇财政所属全额预算拨款的副科级事业单位，核定公务员编制26名、事业编制35名。2023年实有在职人数79人。

　　三、部门预算收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2023年预算收入1379.22万元(详见部门预算公开表1,2)，包括：一般公共预算收入入1379.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入2,764,312.73万元，比2022年预算减少252.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 万元，下降18.31%，下降的主要原因是①23年度乡镇卫生院工资未纳入我镇预算②上年结转的乡镇财政资金监管绩效奖补资金。  

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算1379.22万元(详见部门预算公开表3)，比2022年预算减少252.56万元，下降18.31%，下降的主要原因是①23年度乡镇卫生院工资未纳入我镇预算②上年结转的乡镇财政资金监管绩效奖补资金。  

　　包括：

　　1.一般公共服务支出1151.87万元；

　　2.社会保障和就业支出48.19万元；

　　3.卫生健康支出61.07万元；

　　4.住房保障支出118.1万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出1379.22万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　 （一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算1318.17万元，比2022年预算减少313.61万元，下降19.22%。下降的主要原因是①23年度乡镇卫生院工资未纳入我镇预算②上年结转的乡镇财政资金监管绩效奖补资金。

　　（二）项目支出

2023年项目支出预算61.05万元，一般公共预算财政拨款61.05万元，比2022年预算增加61.05万元，增长100%。

　　1.保障运行项目0个。

　　2.社会发展项目2个。

3.其他项目0个。　　

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0 万元，下降0%。主要原因是落实“过紧日子”要求，加强财务管理，压缩公务接待支出预算。

3、公务用车购置及运行维护费 1.79万元（其中：公务用车购置 0元，公务用车运行维护费 1.79元），与2022年预算相比减少1.21万元。公务用车保有量1辆。

　　4、培训费0元。与2022年预算相比无变化。

　　5、会议费0元。与2022年预算相比无变化。

　　6、机关运行费0元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年本单位无政府性基金预算，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年本单位无国有资本经营预算，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年佐盖曼玛镇财政所政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算20万元。政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算18万元，主要以办公用品采购及维修等日常业务开支。

　　4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元,其中：办公用房1291平方米；　　

2023年拟采购固定资产10万元。

　 5.新增资产配置情况

　　2023年本单位无新增资产配置预算。

　　6.政府购买服务情况

　　2023年本单位无政府购买服务预算。

　　7.重点项目情况

　　2023年重点项目支出预算情况：

　　项目（一）

　　1.项目名称：牙日卡牧道维修项目建设

　　2.项目实施主体：佐盖曼玛镇财政所

　　3.项目实施内容： 维修改造牙日卡村牧道砂石路6.5公里

4.项目总目标：保障牙日卡自然村及附近群众的正常生产生活和财产安全。

5.项目立项依据：合发改字【2023】23号文件　　

6.项目绩效：保障岗岔行政村牙日卡自然村及附近群众的正常生产生活和财产安全。

项目（二）

　　1.项目名称：合冶路沿线人居环境提升资金

　　2.项目实施主体：佐盖曼玛镇财政所

　　3.项目实施内容：道路两侧水泥路维修 排水渠维修 河道清理 绿化工程等

4.项目总目标：改善人居环境

5.项目立项依据：　　

6.项目绩效：改善人居环境

七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。

　　1.2023年预算绩效管理工作情况：

　　2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　　2.2023年绩效评价管理：

　　2023年预算中无实行绩效目标管理的项目

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出61.05万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出61.05万元。政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。