按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　乡党委、人大、政府按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定履行各自职能。乡党委在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。乡人民政府依法履行职责，管理经济和社会各项事务。现阶段的主要职能是：  

　　（一）密切联系群众，夯实基层基础。坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，紧紧围绕国家经济社会发展战略，全面落实农业、农村、农民“三农”等方面的各项政策措施，积极宣传群众，广泛动员群众，密切联系群众，筑牢群众根基，夯实基层基础。

　　（二）促进经济发展，增加群众收入。稳定和完善农村基本经营制度，健全“三农”服务体系，保护基本农田，抓好农业生产。大力实施乡村振兴，培育主导产业，发展特色经济，优化产业结构，发展现代农业，指导农民专业经济合作组织发展，加强农村劳动力专业技能培训，促进转移和就业，不断拓宽群众增收渠道，努力提高人民生活水平。

　　（三）发展社会事业，着力改善民生。抓好民生项目建设，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、劳动保障、村镇规划、自然资源、食品药品安全等方面社会事务管理，保障妇女儿童、退役军人、弱势群体合法权益，健全完善社会保障体系，着力改善民计民生，促进社会事业全面发展，不断增强群众获得感和幸福感。

　　（四）强化公共服务，共享发展成果。大力推进基本公共服务均等化，加强公共基础设施建设，努力改善人居生存环境，加快建设美丽乡村，让人民群众共享发展成果。强化防汛防火、防灾减灾、安全生产和生态环境保护，不断提高抢险救灾等公共安全事件应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全。大力推进精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，不断丰富群众文化生活，促进乡风文明。

　　（五）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会治安综合治理，积极推行网格化服务管理，全面提升精细化治理水平。大力实施综合执法，坚决查处违法行为，保证社会公平正义。做好信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，努力维护社会秩序和社会稳定。

　　（六）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村（居）民自治，完善民主议事制度，保障群众民主权利，推进村（居）务、财务公开，引导群众有序参与村（社区）事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（七）转变工作职能，改进服务方式。把工作的着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。积极推行“互联网+政务服务”模式，依据授权及时承接下放审批服务事项，加强便民综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻办理，实行“一站式服务”“一门式办理”。不断改进服务方式，创新公共服务供给模式，努力为群众提供高效便捷的公共服务。

　　二、机构设置

　　按照精简统一效能的原则，卡加道乡设置7个党政机构，分别是党政综合办公室、纪检办公室、农牧办公室、经济发展和社会事务办公室、项目建设办公室、寺庙办公室、政务大厅，6个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。

　　卡加道乡人民政府属全额拨款的行政单位，核定编制66人，其中：行政25人（工勤2人），事业39人，2023年现有在职人员65人，退休人员3人。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　 （一）收入预算

　　2023年预算收入1193.73万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1193.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入3.526万元，比2022年预算增加82.91万元，增长1.07%，增长的主要原因是①干部职工正常晋升工资；②干部调入，奖金及社会保障缴费增加。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算1193.73万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加90.89万元，增长1.08%，增长的主要原因是①干部职工正常晋升工资；② 干部调入，奖金及社会保障缴费增加。包括：

　　1.一般公共服务支出965.49万元。

　　2.社会保障和就业支出80.66万元。

3.卫生健康支出51.28万元。

4.住房保障支出96.29万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出1193.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算1193.73万元，比2022年预算增加90.89万元，增长1.08 %。增长的主要原因是①干部职工正常晋升工资；② 干部调入，奖金及社会保障缴费增加。

　　（二）项目支出

　　2023年项目支出预算15万元，一般公共预算财政拨款15万元。

　　1.保障运行项目0个。

2.社会发展项目0个.

3.其他项目1个。 主要是日加村牧道维修缺口资金。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。比2022年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算持平。主要原因是严格控制接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.1838万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.1838万元），比2022年预算持平，主要是车辆保险费用，公务用车保有量1辆。

　　4.培训费5.83万元，比2022年预算增加5.65万元。预计培训10批次，35人次,主要原因前两年疫情期间所有培训堆积都到今年才进行。

　　7.机关运行费80万元，比2022年预算持平。机关运行费用主要是冬天产生的取暖费用和其他正常只公费用。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年本部门（单位）无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年（预算单位名称）政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。分别是办公电脑5万元；印刷服务3万元；办公设备维修保养2万元；复印纸2万元；打印机3万元。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为554.67万元,其中：办公用房2873.2平方米，价值417.46 万元;共有车辆1辆，价值13.48万元;其他固定资产分别是87.088万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

　　5. 新增资产配置情况

　　2023年新增资产配置为0（台、件、套）

　　6.政府购买服务情况

　　2023年政府购买服务5项，资金来源为财政拨款。分别是办公电脑5万元；印刷服务3万元；办公设备维修保养2万元；复印纸2万元；打印机3万元。  

　　六.部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。

　　1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门（单位）整体绩效自评，开展子项目绩效评价1个。

　　2.2022年绩效评价管理：我（部门）单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2022年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出80万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出80万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。

 　六、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。