按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）负责协助处理市政府的日常政务和事务；研究全市经济社会发展中的重大问题，为领导决策和指导工作提供意见建议；负责起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；协助市政府领导处理部门、乡镇请示市政府的各类问题；协调市政府部门和乡镇政府工作。

　　（二）承担市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府领导召集的各类会议的筹备、组织工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

　　（三）督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

　　（四）负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；指导全市政府系统办公部门的工作。

　　（五）负责处理接待人民群众来信来访；组织承办人民代表、政协委员建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

　　（六）负责合作市人民政府网站、全市政务专网的建设、运行、维护及日常管理工作；指导全市政府系统政务信息工作；负责市政府保密工作。

　　（七）负责指导、协调、督促、检查、考核全市政务公开等工作；组织召开市政府对外新闻发布会，宣布市政府的重大决策、决定，协调新闻单位对市政府工作的宣传报道。

　　（八）机构改革后，承担其他单位划入的以下职责：

　　1.划入原市督查考核局承担的政府督查工作职能；

　　2.划入原市编办牵头的推进市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职能；

　　3.增加市深化“放管服”改革推进政府职能转变相关职能；

　　4.组建市委外事工作委员会，作为市委议事协调机构，市委外事工作委员会办公室与市政府外事办公室在市政府办公室挂牌;

　　（九）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　合作市人民政府办公室属全额拨款行政单位，核定编制29人。其中行政21人，工勤7人，事业12人（编制在合作市大数据中心），政务服务中心5人，现有工作人员42人。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　2023年一般公共预算财政拨款预算收入1247.62万元，比2022年预算增加229.60万元，增长18.40%，增长的主要原因一是2022年工资收入增长，单位核算基数增大。

　　（一）收入预算

　　2023年预算收入1247.62万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1247.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入0万元，比2021年预算增加14.63万元，增长2.93%，增长的主要原因一是2023年工资收入增长，单位核算基数增大，二是单位因工作调动原因，新增。

　　（二）支出预算

2023年支出预算1247.62万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加229.60万元，增长18.40%，增长的主要原因是2022年工资收入增长，单位核算基数增大；

包括：

　　1.一般公共服务支出1036.06万元。

　　2.社会保障和就业支出75.58万元。

3.医疗卫生与计划生育支出48.68万元。

4.住房保障支出87.30万元。

　　四、一般公共预算情况

　　  2022年一般公共预算支出1247.62万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2022年一般公共预算财政拨款预算收入1247.62万元，比2022年预算增加229.60万元，增长18.40%，增长的主要原因是2022年工资收入增长，单位核算基数增大；。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），和2022年一致。

　　4.培训费0万元。

　　5.会议费0万元。

　　6.机关运行费90万元，比2022年预算100万元减少10万元，减少10%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩公用经费。其中：办公费30万元；印刷费10万元；邮电费2万元；差旅费30万元；维修（护）费10万元，公务用车运行维护费8万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年合作市人民政府办公室政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算20万元。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为3154.49万元,其中：办公用房及其它构筑物面积为12666.22平方米，价值2296.96万元;共有车辆4辆，价值152.98万元;其他固定资产分别是704.55万元；单价20万元以上通用设备0台。

　　2022年办公设备购置10万元。

　　5.新增资产配置情况

　　2022年无新增资产配置。

　　6.政府购买服务情况

　　2022年无政府购买服务。

　　7.重点项目情况

　　无。

　　七、部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况

　　2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评。

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2022年本部门预算中实行绩效目标评价管理的项目1个。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。