按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全市文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划及政策措施并组织实施。

（二）指导、管理全市文化、体育、广播电视、旅游事

业建设，推进全市文体广电和旅游融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游领域的体制改革、创新。

（三）组织开展全市重大文化、体育、广播电视、旅游活动及对外交流与合作；指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性，彰显民族特色的的文艺作品,推动全市各艺术门类、各艺术品种发展。

（四）推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提高公共文化服务水平。

（五）指导、监督全市文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设；指导、管理图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、规划、开发、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）负责编制全市旅游总体规划，景区建设性详规等并组织实施和监督检查;指导、协调全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发、建设工作；指导全市文化和旅游产品创新及开发工作。

（八）负责全市旅行社、旅游住宿(星级)、旅游从业人员队伍及特种旅游项目的指导监管工作；负责申报国家A级景区，管理旅游经营单位及星级旅游饭店、农（牧、藏）家乐的评定、推荐和复核工作; 负责文体广电和旅游行业安全生产工作。

（九）指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，受理违反文化、体育、广播电视、旅游法律法规的投诉和举报，并进行调查、调解和处理，维护市场秩序。

（十一）组织实施全市广播电视领域公共服务，推进广播电视“村村通”、“户户通”建设；负责并监督全市广播电视节目传输、监测和安全播出；负责管理全市卫星电视地面接收设施的设立、安装和使用，确保信息安全。

  （十二）依法管理全市文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全市文物的保护、抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作;负责市内文物保护单位的管理，推荐申报国家级、省级和州市级重点文物保护单位。

（十三）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动全市非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十四） 统筹规划全市群众体育发展，指导并组织群众性体育活动，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，突出发展少数民族传统体育；组织举办我市重大体育竞赛，组织参加县级、州级、省级重大体育竞赛。

（十六）编制全市文化、体育、广播电视、旅游事业各类人才培养规划并指导实施；组织、指导全市文体广电和旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格制度和等级标准。

（十七）按规定编制全市文化、体育、广播电视、旅游事业经费预算，审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和直属单位国有资产。

（十八）负责市政府公布由本部门承担的行政审批事项。

（十九）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

下属事业单位为合作市图书馆（事业编制10名）、合作市文化馆（事业编制9名）、合作市景区管理中心（事业编制8名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入647.99万元（详见部门预算公开表），比2022年预算减少60.57万元，减少 9.3%，减少的主要原因是：2023年人员工资减少。包括：一般公共预算收入647.99万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算647.99万元（详见部门预算公开表），比2022年预算减少60.57万元，减少 9.3%，减少的主要原因是：2023年人员工资减少。1.文化旅游体育与传媒支出465.19万元。 2.社会保障和就业支出83.34万元。 3.医疗卫生与计划生育支出41.42万元。 4.住房保障支出58.04万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出647.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出615.99万元，比2022年预算减少92.57万元，下降 15 %，下降的主要原因是：2023年人员工资经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算32万元，是户户通运行维护费，每户每年维护费48元，按实际维护户数支付。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。2023年预算未安排公务接待经费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）培训费0万元。2023年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费 0万元。2023年预算未安排会议费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）国有资本经营预算支出情况

　2023年无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

（三）政府采购情况

2023年预算安排政府采购支出政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购服务预算0万元。分别是电脑耗材、专用设备等。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为10843.59万元。其中：办公用房2156.61平方米，价值281.33万元。单位共有其他车辆4辆，价值74.87万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算，项目全部实行绩效目标管理。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。