按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：   　

一、部门职责   　
（一）主要职能

1、领导全市共青团工作。

2、领导全市少先队工作，对全市青少年社会团体组织进行指导和管理。

3、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4、协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的工作，负责办理人大、政协转来有关青少年问题的提案和议案。

5、组织团员青年为工、农业生产和其他各项建设事业攻关、突击，承担急、难、重任务，充分发挥生力军和突击队作用。

6、抓好全市各级团组织的建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；向党组织推荐优秀团员作党的发展对象；为党和政府推荐种类优秀青年人才。

7、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，建立各级宣传阵地，开展宣传文化活动，引导青少年健康成长，教育青少年热爱党、热爱祖国，做“四有”新人。

9、负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10、负责组织指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责实施全市“希望工程”工作和“保护母亲河行动”工作。

11、协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作，促进学生全面发展。

12、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务.
( 二）机构设置 　　   　　
中国共产主义青年团合作市委员会属财政全额拨款的参照公务员管理的社会群众团体，核定编制6人，2023年实有人数6人，其中：在职6人，退休0人。   　　
三、部门（单位）预算收支总体情况   　　
2023年一般公共预算财政拨款预算收入137.22万元，一般公共预算拨款支出137.22万元。其中：一般公共服务支出117.61万元，社会保障和就业支出11.32万元，住房保障支出4.1万元。   　

（一）收入预算   　　

2023年预算收入137.22万元，包括：一般公共预算收入137.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算增加6.98万元，增长5.35%，增长的主要原因是人员经费有所增加.  

（二）支出预算   　
　 2023年支出预算137.22万元，比2022年预算增加6.98万元，增长5.35%，增长的主要原因是人员经费有所增加。   　
　 1.一般公共服务支出117.61万元。  
　 2.社会保障和就业支出11.32万元。   　
　 3.住房保障支出8.29万元。   　
　 四、一般公共预算情况   　　
2023年一般公共预算拨款基本支出预算137.22万元，比2022年预算增加6.98万元，增长5.35%。增长的主要原因是公用经费有所增加。   　　
　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况   　　
（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
六、其他重要事项情况说明   　
1.政府性基金预算支出情况   　　

2023年我单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。   　　
   2.国有资本经营预算支出情况   　　
2023年我单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。   　　
3.政府采购情况   　　
2023年政府采购预算总额15万元。   　　
七、部门绩效评价进展情况   　　
（一）2022年预算绩效管理工作情况。   　　
1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评.    
2.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。   　　
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况   　
　 2022年本单位预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政拨入10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出9.5万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。   　　
八、名词解释   　　
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。   　　
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。   　　
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。   　　
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。   　　
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。   　　
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。   　　
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   　　
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   　
　 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。   　　
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。