按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责本街道范围内的各项财政财务政策贯彻落实。

（二）编报财政收支预决算。

（三）指导监管预算单位的会计核算工作。

（四）负责管理发放惠农财政补贴资金。

（五）管理国有资产和非税收入。

（六）办理上级财政部门和街道党工委政府交办的其他工作任务。

二、机构设置  

　通钦街道办全额预算拨款的正科级行政单位，核定行政编制19名，2023年实有在职人数77人，退休10人。

三、单位预算收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1263.3万元，包括：一般公共预算收入1263.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，比2022年预算增加20.75万元，增长16.43%，增长的主要原因是：社工工资及社保缴费的增加。

（二）支出预算

2023年支出预算1263.3万元，比2022年预算增加20.75万元，增长16.43%，增长的主要原因是社工工资及社保缴费的增加。包括：

1.一般公共服务支出1011.9万元。

2.社会保障和就业支出96.85万元。

3.住房保障支出96.65万元。

4.卫生健康支出57.9万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1263.3 万元，具体安排情况如下：

基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算1263.3万元，比2022年预算增加20.75万元，增长16.43%，增长的主要原因是：社工工资及社保缴费的增加。。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2022年相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2022年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2022年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。公务用车保有量0辆。

4.培训费0万元，较2022年相比无变化。

5.会议费0万元，较2022年相比无变化。

6.机关运行费0万元。      

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

　2023年无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算安排的支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

2023年通钦街道办政府采购预算总额9.59万元，其中：政府采购货物预算8.26万元，政府采购服务预算1.33万元。

4.国有资产占用情况

　上年末固定资产金额为840.08万元；其中：办公用房1990.52平方米，车辆2辆，其他固定资产218.49万元。单价20万元以上通用设备 0台（套）。

2023年拟采购固定资产约4万元。

5.新增资产配置情况

2023年新增资产配置为6台。

6.政府购买服务情况

　2023年政府购买服务预算1.3万元。

七.部门绩效评价进展情况

　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　1.2023年预算绩效管理工作情况：

　　2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　2.2023年绩效评价管理：

　　2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。