按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

合作市统计局成立于1998年，是合作市人民政府下设的行政机关单位。辖合作市城乡社会经济调查队，内设综合统计股、普查办公室、党政综合办公室（行政审批股）等，是从事国民经济和社会发展统计的职能部门。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市统计局是行政单位，执行行政单位会计制度，单位为全额财政拨款。单位编制人数16人。其中：行政编制6人，事业编制10人，单位年初实有人数20人，其中在职20人，退休5人。

（二）参照公务员法管理单位

合作市城乡社会经济调查队

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入395.4万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入395.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算增长112.58万元，增长39.8 %，增长的主要原因是2023年增加了经济普查经费和城乡住户一体化调查补贴等，故专项经费增长。

（二）支出预算

2023年支出预算395.4万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加112.58万元，增长39.8%，增长的主要原因是⑴2023年增加了经济普查经费和城乡住户一体化调查补贴等；⑵2023年人员经费也相应增加。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出395.4万元（详见部门预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出347.6万元。比20221年预算增加74.28万元，增长27.17%，增长的主要原因是：2023年基本收入增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算47.8万元，比2022年预算增加38.3万元，增长303%，增长的主要原因是：⑴2023年增加了经济普查经费和城乡住户一体化调查补贴等；⑵2023年人员经费也相应增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1、因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费 0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元

4、培训费0万元，

5、会议费 0万元  

6.机关运行费6元，比2022年预算6.59万元减少0.59万元，减少8.9%。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2、非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入

3、政府采购情况

2023年预算未安排政府采购支出。

4、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为66.13万元。

5、普查、调查等项目情况

项目（一）

1.项目名称：劳动力调查

2.项目实施主体：合作市统计局

3.项目实施内容：全面了解我市人口劳动力结构，主要对城镇就业、失业人口进行抽样调查。

4.项目总目标：全面了解我市人口劳动力结构，主要对城镇就业、失业人口进行抽样调查。

5.项目立项依据：甘调字【2020】59号

6.项目绩效：产出指标、效益指标、满意度指标

项目（二）

1、项目名称：城乡住户一体化调查

2.项目实施主体：合作市统计局

3.项目实施内容：全面了解我市两项收入。

4.项目总目标：为全市城乡一体化住户调查发放调查记账补贴及辅助调查员报酬。

5.项目立项依据：甘政办发电［2022］16号

6.项目绩效：产出指标、效益指标、满意度指标

项目（三）

1、项目名称：统计年鉴印刷

2.项目实施主体：合作市统计局

3.项目实施内容：印刷2022年统计年鉴、2023年统计月报、2022年统计公报。

4.项目总目标：对2022年统计年签的整理、编辑、校对、印刷工作，形成可靠的历史资料

5.项目立项依据：为全社会查阅相关统计数据提供参考

6.项目绩效：产出指标、效益指标、满意度指标

项目（四）

1、项目名称：合作市第五次全国经济普查

2.项目实施主体：合作市统计局

3.项目实施内容：根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。

4.项目总目标：普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的信息支持。第五次全国经济普查时间跨度三年，结合我市开展经济普查工作实际情况

5.项目立项依据：根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。

6.项目绩效：产出指标、效益指标、满意度指标

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。