按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；

   （二）根据合作市经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；制定本地扶持和促进园区发展的政策和措施；建立健全园区建设发展协调机制。

（三）按规定权限负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作。

（四）负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作。

（五）按规定权限管理园区内的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。

（六）负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作。

（七）负责园区企事业管理，组织、协调、管理园区的科技创新、科技企业孵化；评审认定、申报园区内高科技技术企业及产品。

（八）负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

（九）负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。

（十一）在市人民政府外事部门的指导下，负责处理园区的有关涉外事务。

（十二）履行市人民政府授予的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责和实际工作需要，合作市循环经济产业园区管理委员会设党政综合办公室、经济贸易发展与招商局（科）、规划与建设局（科）、3个科室，均为科级建制。

（一）党政综合办公室：负责机关综合协调工作，处理机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度；负责机关文秘、会务、档案、安全保密、档案管理等工作；负责对外联络、宣传、推介工作；负责机关接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查工作；承担党、团、工会、妇联、统战、组织建设管理等工作。负责园区社会事业发展和社会事务管理工作，制定和实施社会事业发展规划；负责信访接待、综治、人口和计划生育管理等工作；负责园区内市容、市貌和环境卫生管理工作；负责园区内道路、水、电、绿化、污水处理及其他建设项目管理和市政设施的养护管理工作。

（二）经济贸易发展与招商局（科）：编制和实施园区国民经济发展规划、年度计划和产业发展计划；按照企业制度的要求组建具有独立法人资格的园区投融资公司，吸纳企业、社会资本等多元投资入股，进行融资担保；制定、宣传、组织实施园区招商引资的各项优惠政策；负责招商项目的策划、信息收集和信息库建设，建立和完善招商网络，实施各类招商活动；负责入园项目的审批、核准、备案及审查上报；负责评审认定、申报园区内高新技术企业及产品，推动企业技术创新和进步，组织协调管理园区中小企业和科技企业孵化，搞好园区节能减排工作；监测分析园区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，解决企业运行中有关问题；加快企业技术中心建设，推进产、学、研结合及科技成果产业化。

（三）规划与建设局（科）：依据合作市城市建设总体规划，编制和执行园区内建设规划，管理和监督园区工程建设，承担规划建设选址、初设及施工图审查、开工许可、竣工验收备案工作；办理项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续；协调入园项目建设过程中涉及电力、通讯、水利、供水等相关事宜；负责园区基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责园区建设行政执法，查处规划、建设中的违法违规行为；负责规划园区内的绿化和美化工作；负责园区基础设施建设工程和入园企业基建档案的收集、立卷、归档工作。同时负责入园企业的安评、环评、主要建设工程抗震设防要求的审批，消防设计备案；负责安全生产和环境保护工作；负责园区对排污总量控制、污染防治、生态保护等提出对策措施；负责对企业实行集中管理，实现节能降耗、减污增效的目标；负责指导园区内企业的安全生产管理，制定安全生产方面的各项规章制度，并协同安全生产主管部门进行安全事故的调查处理，维护园区内各类公共安全设施。

（四）本单位属全额预算拨款的事业单位，核定事业编制12人，2023年实有在职人数11人。

　　三、单位预算收支总体情况

　　 （一）收入预算

　　2023年预算收入229.09万元（详见部门预算公开表1，2），包括：一般公共预算收入229.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入0万元，比2022年预算减少569.77万元，减少的主要原因是：项目预算资金减少。  

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算229.09万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少569.77万元，减少的主要原因是项目预算资金减少。包括：

　　1.一般公共服务支出188.91万元；

　　2.社会保障和就业支出15.12万元；

　　3.卫生健康支出8.58万元；

　　4.住房保障支出16.48万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出229.09万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算153.62万元，比2022年预算减少31.82万元，占比减少20.71 %。减少的主要原因是人员调动，相应的工资及社保缴费支出减少。

　　（二）项目支出

　　2023年项目支出预算75.47万元，一般公共预算财政拨款75.47万元，比2022年预算减少537.25万元，减少87.25%。主要原因是：项目资金支出减少。

　　保障运行项目8个。主要是临工工资、公用经费、园区基础设施维护费、招商引资推介宣传费、电费、水厂运行经费、安全生产应急预案编制费及评估费、取暖费。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相比无变化，公务用车保有量1辆。

　　4.培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

　　5.会议费0万元，与2022年预算相比无变化。      

　　6.本单位属于事业单位无机关运行经费。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.重点项目情况

　　2023年园区保障基本运行项目共8个，支出预算75.47万元。分别是：①临工工资19.87万元；②公用经费3.60万元；③电费20.00万元；④取暖费15.00万元；⑤基础设施维护费7.00万元；⑥招商引资推介宣传费2.00万元；⑦水厂运行经费3.00万元；⑧安全生产应急预案编制费及评估费5.00万元。

　　项目具体情况如下：

　　项目（一）

　　1.项目名称：临工工资

　　2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：清洁园区道路卫生、管理产业园区内部卫生、环境。

　　4.项目总目标：保障园区道路整洁干净，整体环境优美。

　　5.项目立项依据：合财预[2023]68号

　　6.项目绩效：改善园区生态环境。

　　项目（二）

1.项目名称：公用经费

2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：购买办公用品，易耗品等。

　　4.项目总目标：保障园区正常办公运转运行。

　　5.项目立项依据：合财预[2023]91号

　　6.项目绩效：园区正常运转。

　　项目（三）

　　1.项目名称: 基础设施维护费

　　2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：维修维护园区垃圾桶、路灯、路面，综合楼附属设施等基础设施。

4.项目总目标：完善园区整体运行环境。

5.项目立项依据：合财预[2023]77号                        

6.项目绩效：改善园区运行环境容量。

项目（四）

　　1.项目名称: 招商引资推介宣传费

　　2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：为响应2023年省优化营商环境政策，园区在招商引资推介期间大力宣传。

4.项目总目标：推动园去三升体育平台企业入驻。

5.项目立项依据：合财预[2023]73号                        

6.项目绩效：提高园区整体效益。

项目（五）

　　1.项目名称: 电费

　　2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：供水厂、路灯、办公楼、孵化区、锅炉房等基础用电。

4.项目总目标：保障园区基本用电。

5.项目立项依据：合财预[2023]66号                        

6.项目绩效：提升园区基础营商环境。

项目（六）

　　1.项目名称: 取暖费

　　2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：园区办公楼与孵化区供暖。

4.项目总目标：完善园区整体运行环境。                        

5.项目绩效：保障园区基本运行。

项目（七）

1.项目名称: 水厂运行经费

2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：维修维护水厂基础设施。

4.项目总目标：保证水厂基本运行。

5.项目立项依据：合财预[2023]73号                        

6.项目绩效：为园区所有企业提供基本生活用水。

项目（八）

　　1.项目名称: 安全生产应急预案编制费及评估费

　　2.项目实施主体：甘南合作生态产业园区管理委员会

　　3.项目实施内容：编制园区总体安全生产应急预案。

4.项目总目标：完善园区整体运行环境。

5.项目立项依据：合财预[2023]73号                        

6.项目绩效：改善园区运行环境。

　　七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。

　　1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，组织对园区污水处理厂运营费156.96万元、污水厂工程款欠款368.76万元、公用经费2.7万元、取暖费30万元、电费25万元、供水厂运行费30万元六个项目实施了预算绩效管理，积极开展了绩效自评。

　　2.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评全覆盖，工业园区污水处理厂工程欠款及运营项目的实施，确保了园区污水处理厂按期建成，及时运营，有效改善园区环境质量；电费、取暖费、供水厂运行费的实施，解决了园区供暖困难、供水长、路灯等基础用电的资金需求，确保了工作正常开展。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年单位预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出75.47万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出75.47万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。