按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关道路运输工作的方针、政策、拟订全市城市道路运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市道路运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；

（三）负责全市道路运输市场监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；

（四）负责全市道路运输行业民用运力动员、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设与管理；

（五）负责道路运输安全市场监督管理；指导和组织实施道路行业应急管理工作；对道路运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

合作市道路运输管理局正科级建制，核定编制9人，实有人数19 人。在岗11人，其中：局长1人、副局长2人、一般职工8人、退休 8人 。内设党政办公室、财务室、综合工作岗位。出租车管理办公室、安全监管办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入191.57万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入191.57万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元， 上年结转收入0万元，比2022年预算增加49.75万元，增长25.9 %，增长的主要原因是;新调入职工 及增加办公楼暖气管道改造费用。

（二）支出预算

2023年支出预算191.57万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加49.75万元，增长25.96%，增长的主要原因是新调入职工 及增加办公楼暖气管道改造费用。主要包括：

1.社会和保障就业支出12.47万元。

2公路运输管理支出138.97万元。

四、一般公共预算情况

202年一般公共预算支出 191.57 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算191.57万元，比2022年预算增加49.75万元，增长25.96%。增长的主要原因是新调入职工 及增加办公楼暖气管道改造费用。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费 0万元，3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4.培训费 0万元。

5.会议费0 万元 。    

6.商品和服务支出16万元，比202年预算14.7万元增加1.3万元，增长8.1 %。主要原因是单位人员增加及办公楼暖气管道改造费用。其中：办公费3.3万元；印刷费 0万元；水费0.3万元，电费1.2万元；邮电费 0万元；取暖费5.2万元；福利费0 万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置费 0 万，办公楼暖气改造维修费3万元，执法经费3万元。

2023年本单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

2023年合作市道路运输管理局政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为175.87万元,其中：办公用房1797.6 平方米，价值119.5万元;部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值30.37万元。其中一辆处于待处置状态。其他固定资产分别是43.12万元；单价20万元以上的设备价值0万元。

2023年拟采购固定资产约 0 万元，主要包括：（办公桌椅 0 万元，台式电脑0 万元，复印机 0 万元，笔记本电脑0 万元, 其他办公设备 0万元）。

5.新增资产配置情况

2023年无新增资产配置。

6.政府购买服务情况

2023年无政府购买服务。

7.重点项目情况

无

六.部门绩效评价进展情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评，开展子项目绩效评价。

2.2022年绩效评价管理：我单位实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

无

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.国有资本经营预算支出情况

无

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。