按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅三升体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅三升体育平台转发<财政部三升体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　 政协合作市委员会办公室主要承担文件起草、印制分发、文书档案、筹备组织各类会议；上传下达，协调与各专门委员会之间的工作及党政各部门的联系与合作；协助办理委员提案、意见、建议；接待和处理委员与人民群众来信来访；承办领导交办的各项工作和做好机关协调服务工作。

　　二、机构设置

　　合作市政协办公室属全额预算拨款的行政单位，核定编制19人，其中行政12人，事业4人；工勤人员3人，2023年实有人数31人，其中：在职24人，退休7人。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　2023年，政协办一般公共预算拨款收入606.16万元；一般公共预算拨款支出606.16万元。其中：一般公共服务支出490.88万元，社会保障和就业支出55.25万元，卫生健康支出23.25万元，住房保障支出36.8万元。

　 （一）收入预算

　　2023年预算收入606.16万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入606.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算增加179万元，增长29.52%，增长的主要原因是增加人员增加、工资增资、年度正常晋升和住房公积金。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算606.16万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加179万元，增长29.52%，增长的主要原因人员增加工资增资、年度正常晋升和住房公积金。

　　1.一般公共服务支出490.18万元；

　　2.社会保障和就业支出55.25万元；

　　3.医疗卫生和计划生育支出23.25万元；

　　4.住房保障支出36.8万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出606.16万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算606.16万元，比2022年预算增加179万元，增长29.25%。增长的主要原因是增加工资增资、年度正常晋升和住房公积金。

　 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.无因公出国（境）费用。  

2.无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费2万元。

4.会议费23万元，预计召开常委会4次、全委会议1次,130人次,与2022年预算持平。

5、培训费20万元，召开委员培训班2批次，委员外出考察1次

　　6.机关运行费50万元。其中：办公费25万元；印刷费3万元；邮电费0.5万元；其他商品和服务支出6.5万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年政协办公室无政府性基金预算支出。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年政协办公室无国有资本经营预算支出。

　　3.政府采购情况

　　2023年（预算单位名称）政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算10万元， 服务预算8万元。

　　4.国有资产占用情况

　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆

　　5.重点项目情况

　    无项目

　　七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　1.2023年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门（单位）整体绩效自评。

　　2.2023年绩效评价管理：我（部门）单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。