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合作市2023年市级财政预算细化调整方案

2023年,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,我市深入贯彻落实党中央、国务院重大决策和省州市委部署要求,坚持稳中求进的总基调,注重经济发展与财政收支的平衡,牢牢兜住“三保”底线,切实增强忧患意识,不断提高对风险的防范和控制能力特别是在防范和化解地方债务风险方面常抓不懈。同时,全面实施预算绩效管理,提高财政效益确保财政的安全稳定与可持续发展。

2022年11月,市六届人大二次会议审议批准了《合作市人民政府三升体育平台合作市2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告》,报告中2022年财政预算执行情况为预计执行数,2023年财政预算(草案)为代编建议数,市级财政预算可用财力也为预计数。结合2023年市委、市政府重点工作安排部署和“三抓三促”行动,在预算细化工作中,围绕“促提升、抓落实”,严控预算支出,保证预算范围内资源的最优化配置,把每一分钱都用在“刀刃上”。坚持过“紧日子”思想,做到年初预算“有保、有增、有减”,本着“集中财力保三保、集中财力干大事、集中财力做要紧事”的原则,对2023年财政预算收支情况和可用财力情况进行了进一步测算核实,全面细化了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,编制了《合作市2023年市级财政预算细化调整方案(草案)》。

一、财政收入预算总体情况

届人大次会议批准的2023年我市年初地方一般公共预算收入在2022预计完成数基础上按5%的增幅增长达到27085万元;预计2023年完成大口径财政收入79810万元按照地方一般公共预算收入增幅及上级转移支付补助基数,测定2023年全市年初可用财力为102079万元,政府性基金预算收入完成5460万元,全市社会保险基金预算收入完成9000万元

根据2022年年终决算情况及2023年度各项财政收入情况,进一步细化测算后,重新测定2023年我市地方一般公共预算收入任务为29831万元(其中:税务部门任务数为21000万元财政部门任务数为8831万元)同比增长5%,较年初预算数27085万元增长10.13%;大口径财政收入调整为84934万元,较年初预算数79810万元增长6.42%;政府性基金当年预算收入5460万元保持不变。社会保险基金当年预算收入调整为11917万元,较年初预算数9000万元增长32.41%。

二、2023年一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况

届人大次会议批准2023年我市年初可用财力为102079万元。经与上级财政部门结算后,我市可用财力调整为105504万元,比年初预算102079万元增加3425万元,增长3.36%,加上提前下达专项转移支付及上年结转专项后,我市预算总财力为150538万元其中:一般公共预算收入29831万元省级税收返还2615万元一般性转移支付补助72372万元提前下达专项24025万元,上年结转21009万元,调入预算稳定调节基2615万元,剔除上解支出1929万元,比年初预算143279万元增加7259万元,增长5.1%。

(二)一般公共预算支出情况

根据各乡镇、街道和市直各部门、单位2023年部门预算草案收支汇总情况,2023年市级一般公共预算支出原始汇总数为282543万元其中:保工资部分72871万元保运转部分37917万元保民生部分9875万元,资本性支出99419万元企业补助8520万元,社会保险补助部分568万元,部门申报债务付息6284万元预备费1055万元、暂付款化解1000万元提前下达及上年结转专项等部分45034万元),2023年预算总财力150538万元超出132005万元。

参照各部门往年经费安排情况、各类审计纪检巡查意见以及各部门存量资金情况,最终核定我市2023年各部门刚性需求共计190871万元2023年我市总财力仅为150538万元,一般公共预算支出最安排150538万元受财力限制,在编制预算时首先全力保障了“三保”支出,将33850万元的刚性需求甩出预算盘子。

经测算,2023年我市一般公共预算支出建议数为150538万元,其中工资福利支出保工资71829万元,商品和服务支出(保运转)7791万元个人和家庭补助支出(保基本民生)8097万元基本建设及资本性支出9689万元,企业补助1340万元,社会保险缴费部分支出568万元,一般债券及隐性债务利息支出4135万元预备费其他支出47089万元预备费1055万元,暂付款化解1000万元,上年结转21009万元,2023年提前下达专项24025万元)。

(三)重要事项补充说明

1.保障个人方面。2023年,职工冬装费、休假补贴、年终奖励工资2690万元,公安等部门执勤津贴和加班补助471万元公安部门辅警人员工资1819万元,环卫队临时工工资562万元教育部门临聘教师工资、班主任津贴、乡村教师生活补助、临时工食堂从业人员等工资2238万元消防队专职消防员和文职人员工资、社会保险补助、装备及被装费等403万元。

2.保障基本民生方面2023年,落实市人大农牧民代表生活补助26万元市人大代表通讯费9万元,市人大代表活动经费16万元,政协非公委员生活补助22万元,离任村干部每年一次体检费8万元,网格党组织书记薪酬21万元,村干部报酬418万元,老党员生活补贴14万元,离休干部工作经费14万元,离任村干部生活补助45万元,村务监督委员会主任报酬36万元,村务监督委员会委员报酬8万元,离休干部遗属生活费3万元,“一肩挑”干部报酬113万元,组干部报酬241万元,州级人大政协代表委员宗教人士生活补助6万元,宗教界代表人士相关待遇12万元,寺管会成员报酬162万元,宗教教职人员生活补助240万元,宗教界人士慰问金10万元,环卫工人体检经费21万元,自主择业军转干部取暖费130万元,大学生入伍奖励金25万元,义务兵家庭优待金39万元,村级防疫员报酬22万元,驻村帮扶工作队员生活补助67万元,重度残疾人护理补贴28万元,贫困重度残疾人照护50万元,农村特困地方配套资金9万元,临时救助地方配套资金10万元,困难残疾人生活补贴28万元,城市低保地方配套资金122万元,事实无人抚养儿童11万元,两节慰问款106万元,乡村公益性岗位意外伤害保险18万元,2020年至2023年进企业服务人员财政补贴1170万元,乡镇街道计划生育管理人员报酬和计划生育专干津贴70万元,农牧民群众免费体检39万元,60岁以上老年人公交补助和70-79岁老龄补贴89万元,从业人员免费体检市级补助75万元,农牧村妇联主席报酬43万元,残疾人家庭水电暖补贴50万元,70周岁以上残疾老人发放生活补助27万元,精神残疾人服药补贴17万元,残疾人康复资金20万元,工会经费200万元。

3.保障重点工作方面。2023年,落实境卫生整治专项经费450万元,项目前期费1200万元,S232线达板至合作公路一期工程项目建设资金600万元,2022年国土绿化项目资金200万元,房屋拆迁安置经费879万元,城区路灯电费360万元,2022年度建筑垃圾处置补贴费用150万元,2022年农业保险保费补贴本级配套资金169万元,综合服务中心租赁费及物业费828万元,合作市历年生态文明小康村项目缺口资金657万元,防空地下室易地建设费162万元,社会治理综合服务中心信息化建设经费100万元,全国文明城市创建工作经费150万元,2023年度新冠肺炎疫情防控工作经费150万元,衔接推进乡村振兴补助资金2683万元。

4.统筹预留方面2023年我市一般公共预算统筹预留安排的人员经费和专项业务费为2355万元其中:干部职工工资正常晋升预留300万元暂付款化解1000万元,包括中路拓宽改造建设资金200万元、中路拓宽改造及桥梁建设资金132万元、工程建设资金260万元、经贸委城投公司政府出资部分300万元、园区发展基金108万元;预备费1055万元

5.财力方面2023年我市总财力为150538万元,扣除提前下达专项资金24025万元,上年结转专项资金21009万元我市实际可用财力为105504万元,较上年增加了8738万元增长原因为:一般公共预算收入29831万元2022年年初预算数25795万元增加4036万元增长15.65%上级补助收入72372万元2022年年初预算数67347万元增加5025万元增长7.5%调入预算稳定调节基金2615万元2022年年初预算数2332万元增加283万元增长12.14%上解支出1929万元

6.债务还本付息方面2023年我市预计还本付息20712万元(其中:一般债券付息698万元,专项债券还本1007万元、付息8066万元,隐性债务化解2167万元,格河防洪还本付息451万元,村组道路还本付息3362万元,S10高速州级分摊利息4300万元,异地扶贫搬迁付息132万元,其他还本付息529万元)。

7.隐形赤字方面。经初步测算,2023年我市刚性支出缺口资金主要为供热补贴3900万元债务还本付息15155万元土地和房屋征收补偿及过渡费5212万元,往年疫情缺口资金2388万元,文化旅游发展资金1000万元,生态产业园区发展基金1000万元,机场运营补贴资金500万元,建筑垃圾处置经费400万元,农村公路养护资金500万元,其他缺口资金3795万元,共计33850万元。

三、政府性基金预算收支情况

2023年,我市政府性基金本级预算收入为5460万元(其中:国有土地使用权出让收入5000万元,污水处理费收入410万元,城市基础设施配套费收入50万元),与年初预算数持平;根据“以收定支、专款专用”基本原则,相应安排2023年市级政府性基金预算总支出5460万元其中用于专项债还本付息5000万元城市道路照明维护费50万元,第一污水处理厂污水处理费410万元

、国有资本经营预算收支情况

2023年,我市国有资本经营预算510万元,较年初预算数增加上年结转专项10万元,国有资本经营支出510万元

五、社会保险基金预算收支情况

根据社会保险基金政策规定和市级社会保险基金支出实际需求,核实,将年初市级社会保险基金收入预算数9000万元调整为11917万元增加2917万元,增长32.41%,年初安排社会保险基金支出9000万元调整为11472万元增加2472万元,增长27.47%,收支相抵后当年预算结余356万元2023年年末滚存结余预计10334万元调整为10707万元,增加373万元,增长3.61%,本级社保基金财政配套部分预算收支全部纳入一般公共预算管理,暂不单独编列。

六、政府采购预算情况

  根据各单位上报情况汇总,2023年政府采购预算为8120万元。

七、市级“三公”经费、培训费和会议费预算情况

根据预算草案支出情况,2023年“三公”经费预算为230万元其中:因公出国境经费预算为零公务接待费预算30万元公务用车经费预算200万元),与上年年初预算持平2023年市级会议费预算46万元培训费预算256万元其中:教师培训费184万元,机关工委培训费7万元,党政干部培训费20万元新任村社区干部培训费20非公经济人培训费5万元,委员外出考察培训经费20万元

附件:1.合作市2023年一般公共预算财力表

2.合作市2023财政收入目标任务分解

3.合作市2023预算编制相关数据对比表

4.合作市2023年还本付息明细表

5.合作市2023年隐债务化解计划

6.合作市2023年社会保险基金预算收支表  

7.合作市2023年市级政府采购预算表

8.合作市2023财政“三公”经费、会议费和培训费预算表

9.合作市2023年国有资本经营预算收支平衡表

10.合作市2023年政府性基金预算收支平衡表

11.合作市2023年一般公共预算细化表

12.合作市2023政府性基金预算细化表

  
附件【附件1合作市2023年度一般公共预算财力简表.xlsx
附件【附件2合作市2023年一般公共预算收入任务分解表.xls
附件【附件3合作市2023年预算编制相关数据对比简表.xlsx
附件【附件4合作市2023还本付息表.xlsx
附件【附件5合作市2023年政府隐性债务化解计划表.xls
附件【附件6合作市2023年社保基金预算收支总表.xls
附件【附件7合作市2023年政府采购预算表.xls
附件【附件8合作市2023年“三公”经费、培训费和会议费预算表.xls
附件【附件9合作市2023年国有资本经营收支平衡表.xls
附件【附件10合作市2023年政府性基金预算收支平衡表.xls
附件【附件11合作市2023年一般公共预算细化表.xlsx
附件【附件12合作市2023年政府性基金预算细化表.xls
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